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    中共岳西县委组织部2018年部门预算

    2018-03-23 10:02:41   来源:   作者:  点击:

     

     目 录

    第一部分  部门概况

    1.部门主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018 年度主要工作任务

    第二部分  2018年部门预算表

    1、中共岳西县委组织部2018年部门收支预算总表

    2、中共岳西县委组织部2018年部门收入预算总表

    3、中共岳西县委组织部2018年部门支出预算总表

    4、中共岳西县委组织部2018年部门财政拨款收支预算总表

    5、中共岳西县委组织部2018年部门一般公共预算支出预算表

    6、中共岳西县委组织部2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7、中共岳西县委组织部2018年部门政府性基金预算收支预算表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

    7.关于 2018 年收入预算情况说明

    8.关于 2018 年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门,其主要职责是:

    1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定;研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。对群团工作进行指导。

    2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续;组织实施全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

    3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

    4、从宏观研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

    5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

    6、主管全县干部教育工作,研究制定干部教育政策、规划;负责并指导全县的干部培训。负责县级拔尖人才的选拔工作;贯彻执行检查知识分子政策的情况,协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场;掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

    7、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

    8、管理县委老干部局;宏观指导退(离)休干部管理工作。

    9、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    县委组织部由部本级和1家二级预算单位组成,其中,县党员电化教育中心为参照公务员管理的事业单位,2018年度县委组织部部门预算包括县党员电化教育中心,纳入部门预算编制范围的单位共2个。全部编制29人,其中,在职人员编制23人,现有离休人员1人,退休人员5人。

    三、2018年度主要工作任务

    2018年组织工作总的思路是:坚决贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,增强大党建意识、服务中心意识、大抓基层意识,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当,围绕决胜率先脱贫摘帽和实施乡村振兴战略,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设,坚持稳中求进工作总基调,不断提高组织工作质量和水平,为决胜全省率先脱贫和实现全面小康、开创现代化美好岳西新局面提供坚强的组织保证。具体要抓好7个方面的工作:一是旗帜鲜明讲政治,坚决贯彻落实政治建设要求;二是强化政治意识,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部;三是提升政治站位,强化党建引领脱贫攻坚乡村振兴;四是突出政治标准,着力建设高素质专业化干部队伍;五是提升政治功能,推动基层组织建设全面提升;六是强化政治引领,努力构建大别山人才高地;七是把握政治属性,打造忠诚干净担当的组工干部队伍。

      

    第二部分 2018年部门预算表

    部门公开表1

    中共岳西县委组织部2018年财政拨款收支预算总表

    单位:万元 

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经拨款

    一、上年结余

     

    一、本年支出

    761.59

    761.59

     

     

    (一)一般公共预算拨款

     

    (一)一般公共服务

    672.18

    672.18

     

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (二)外交

     

     

     

     

    (三)国有资本经营预算拨

     

    (三)国防

     

     

     

     

    二、本年收入

    761.59

    (四)公共安全

     

     

     

     

    (一)一般公共预算拨款

    761.59

    (五)教育

     

     

     

     

    经常收入预算拨款

    761.59

    (六)科学技术

     

     

     

     

    国库管理非税收入

     

    (七)文化体育与传媒

     

     

     

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (八)社会保障和就业

    35.38

    35.38

     

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (九)社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

    (十)医疗卫生与计划生育事务

    7.94

    7.94

     

     

     

     

    (十一)节能环保

     

     

     

     

     

     

    (十二)城乡社区事务

     

     

     

     

     

     

    (十三)农林水事务

    32.40

    32.40

     

     

     

     

    (十四)交通运输

     

     

     

     

     

     

    (十五)资源勘探电力信息等事务

     

     

     

     

     

     

    (十六)商业服务业等事务

     

     

     

     

     

     

    (十七)金融支出

     

     

     

     

     

     

    (十八)援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

    (十九)国土资源气象等事务

     

     

     

     

     

     

    (二十)住房保障支出

    13.69

    13.69

     

     

     

     

    (二十一)粮油物资储备事务

     

     

     

     

     

     

    (二十二)国有资本经营

     

     

     

     

     

     

    (二十三)预备费

     

     

     

     

     

     

    (二十四)其他支出

     

     

     

     

     

     

    (二十五)转移性支出

     

     

     

     

     

     

    (二十六)债务还本支出

     

     

     

     

     

     

    (二十七)债务付息支出

     

     

     

     

     

     

    (二十八)债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

    二、结转下年支出

     

     

     

     

    收入合计

    761.59

    支出合计

    761.59

    761.59

     

     

    注:本表反应部门各项收入、支出预算情况

     

    部门公开表2

    中共岳西县委组织部2018 年一般公共预算支出预算表

    单位:万元

     

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    201         

    一般公共服务支出

    672.18

    173.81

    498.37

    20132

    组织事务

    672.18

    173.81

    498.37

    2013201

    行政运行(组织事务)

    649.08

    150.71

    498.37

    2013203

    机关服务(组织事务)

    23.10

    23.10

     

    208

    社会保障和就业支出

    35.38

    35.38

     

    20805

    行政事业单位离退休

    34.70

    34.70

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    10.85

    10.85

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    23.85

    23.85

     

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.68

    0.68

     

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    0.68

    0.68

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    7.94

    7.94

     

    21011

    行政事业单位医疗

    7.94

    7.94

     

    2101101

    行政单位医疗

    7.94

    7.94

     

    213

    农林水支出

    32.40

     

    32.4

    21301

    农业

    32.40

     

    32.4

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    32.40

     

    32.4

    221

    住房保障支出

    13.69

    13.69

     

    22102

    住房改革支出

    13.69

    13.69

     

    2210201

    住房公积金

    13.69

    13.69

     

     

    合计

    761.59

    230.82

    530.77

    注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

     

    部门公开表3

    中共岳西县委组织部2018 年一般公共预算基本支出预算表

    单位:万元

     

    经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

     

    合计

     

     

    301

    工资福利支出

    166.14

      30101

      基本工资

    70.82

      30102

      津贴补贴

    43.25

      30103

      奖金

    5.90

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    23.85

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

    7.41

      30112

      其他社会保障缴费

    1.21

      30113

      住房公积金

    13.69

    302

    商品和服务支出

    53.83

      30201

      办公费

    13.50

      30213

      维修(护)费

    5.05

      30215

      会议费

    5.00

      30216

      培训费

    1.71

      30217

      公务接待费

    6.14

      30228

      工会经费

    2.28

      30231

      公务用车运行维护费

    3.46

      30239

      其他交通费用

    15.49

      30299

      其他商品和服务支出

    1.20

    303

    对个人和家庭的补助

    10.85

      30301

      离休费

    10.41

      30302

      退休费

    0.43

    注:.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

     

     

    部门公开表4

    中共岳西县委组织部2018 年政府性基金预算支出预算表

    单位:万元

     

    科目编码

    科目名称

    政府性基金预算拨款收入

    政政府性基金预算拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:中共岳西县委组织部2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

     

    部门公开表5

    中共岳西县委组织部2018 年国有资本经营预算支出预算表

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    国有资本经营预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:中共岳西县委组织部2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

     

    部门公开表6

    中共岳西县委组织部2018 年收支预算总表

    单位:万元

     

    收  入

    支   出

    项  目

    预算数

    项   目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    761.59

    一、本年支出

    761.59

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    (一)一般公共服务

    672.18

    三、国有资本经营预算拨款收入         

     

    (二)外交

     

    四、纳入专户管理政府非税收入         

     

    (三)国防

     

    五、其他收入

     

    (四)公共安全

     

          事业收入

     

    (五)教育

     

          经营收入

     

    (六)科学技术

     

          其他收入

     

    (七)文化体育与传媒

     

          上级补助收入

     

    (八)社会保障和就业

    35.38

          附属单位上缴收入

     

    (九)社会保险基金

     

          用事业单位弥补收支差额

     

    (十)医疗卫生与计划生育

    7.94

          事业收入

     

    (十一)节能环保

     

     

     

    (十二)城乡社区事务

     

     

     

    (十三)农林水事务

    32.40

     

     

    (十四)交通运输

     

     

     

    (十五)资源勘探电力信息等

     

     

     

    (十六)商业服务业等

     

     

     

    (十七)金融

     

     

     

    (十八)援助其他地区

     

     

     

    (十九)国土海洋气象等

     

     

     

    (二十)住房保障

    13.69

     

     

    (二十一)粮油物资储备

     

     

     

    (二十二)国有资本经营

     

     

     

    (二十三)预备费

     

     

     

    (二十四)其他支出

     

     

     

    (二十五)转移性支出

     

     

     

    (二十六)债务还本支出

     

     

     

    (二十七)债务付息支出

     

     

     

    (二十八)债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     

    二、结转下年

     

     

     

     

     

    收      入      总      计

    761.59

    支 出 总 计

    761.59

    注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

     

    部门公开表7

    中共岳西县委组织部2018 年部门收入预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

     

    合计

    上年结余

     

    财政拨款收入

    政府性基

    金预算拨

    国有资本

    经营预算

    拨款

    纳入专户

    管理的政

    府非税

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    小计

    事业收入

    经营收入

    上级补助

    收入

    附属单位

    上缴收入

    其他

     

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    672.18

     

    672.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      20132

      组织事务

    672.18

     

    672.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2013201

        行政运行(组织事务)

    649.08

     

    649.08

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2013203

        机关服务(组织事务)

    23.10

     

    23.10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    35.38

     

    35.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    34.70

     

    34.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

    10.85

     

    10.85

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    23.85

     

    23.85

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      20899

      其他社会保障和就业支出

    0.68

     

    0.68

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2089901

        其他社会保障和就业支出

    0.68

     

    0.68

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    7.94

     

    7.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      21011

      行政事业单位医疗

    7.94

     

    7.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2101101

        行政单位医疗

    7.94

     

    7.94

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    32.40

     

    32.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      21301

      农业

    32.40

     

    32.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2130152

        对高校毕业生到基层任职补助

    32.40

     

    32.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    13.69

     

    13.69

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    13.69

     

    13.69

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        2210201

        住房公积金

    13.69

     

    13.69

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反应部门各项收入预算情况

    部门公开表8

    中共岳西县委组织部2018 年支出预算总表

    单位:万元

     

    科目编码

    目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    201

    一般公共服务支出

    672.18

    173.81

    498.37

     

      20132

      组织事务

    672.18

    173.81

    498.37

     

        2013201

        行政运行(组织事务)

    649.08

    150.71

    498.37

     

        2013203

        机关服务(组织事务)

    23.10

    23.10

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    35.38

    35.38

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    34.70

    34.70

     

     

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

    10.85

    10.85

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    23.85

    23.85

     

     

      20899

      其他社会保障和就业支出

    0.68

    0.68

     

     

        2089901

        其他社会保障和就业支出

    0.68

    0.68

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    7.94

    7.94

     

     

      21011

      行政事业单位医疗

    7.94

    7.94

     

     

        2101101

        行政单位医疗

    7.94

    7.94

     

     

    213

    农林水支出

    32.40

     

    32.40

     

      21301

      农业

    32.40

     

    32.40

     

        2130152

        对高校毕业生到基层任职补助

    32.40

     

    32.40

     

    221

    住房保障支出

    13.69

    13.69

     

     

      22102

      住房改革支出

    13.69

    13.69

     

     

        2210201

        住房公积金

    13.69

    13.69

     

     

     

    合计

    761.59

    230.82

    530.77

     

    注:本表反应部门本年各项支出预算情况

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    县委组织部2018年财政拨款收支预算761.6万元。收入包括一般公共预算拨款729.2万元,上级公共预算拨款32.4,来自政府性基金预算拨款0元。支出包括:一般公共服务672.2万元,占88.3%;社会保障和就业支出35.4万元,占4.6 %;医疗卫生支出7.9万元,占1.0%;住房保障支出13.7万元,占1.8 %;农林水支出(高校毕业生到农村任职补助)32.4万元,占4.3%。

    二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    县委组织部2018年一般公共预算财政拨款761.6万元,比2017年财政拨款预算增加142.1万元,增加23%,增加原因是2018年选派工作经费预算增加。

    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    县委组织部2018年一般公共预算基本支出230.8万元,其中:工资福利支出152.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助24.5万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

    四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况

    中共岳西县委组织部2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    中共岳西县委组织部2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则,中共岳西县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委组织部 2018 年收支总预算761.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    七、关于 2018 年收入预算情况说明

    中共岳西县委组织部2018 年收入预算761.59万元,其中:一般公共预算拨款收入761.59万元,占100%,比 2017 年预算拨款增加142.1万元,增加23 %,增加原因主要是2018年选派工作收入预算增加。

    八、关于 2018 年支出预算情况说明

    中共岳西县委组织部 2018 年支出预算761.59万元,比 2017 年预算增加142.1 万元,增加23 %,增加原因主要是2018年选派工作支出预算增加。其中,基本支出230.82万元,占30.3 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出530.77万元,占69.7 %,主要用于组织专项工作等支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年中共岳西县委组织部机关及县党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算为230.82万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

    (二)政府采购情况

    2018年组织部未编制政府采购预算。

    (三)国有资产占用使用情况

    2018年组织部无公务用车。

    (四)绩效项目设置情况

    2018年组织部未编制重点项目预算绩效目标。

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

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